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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Servicio de Mantenimiento del Perú Sociedad Anónima Cerrada SEMAN PERU SAC
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 39,096,108 26,189,115 19,417,286
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 39,096,108 26,189,115 19,243,106
1.3 Ingresos Financieros 0 0 173,032
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 0 0 0
1.6 Otros 0 0 1,148
2 EGRESOS 27,937,902 22,447,094 13,969,382
2.1 Compra de Bienes 5,859,100 5,747,885 681,978
2.1.1 Insumos y suministros 4,553,339 4,553,339 397,750
2.1.2 Combustibles y lubricantes 503,400 451,984 78,186
2.1.3 Otros 802,361 742,562 206,042
2.2. Gastos de personal (GIP) 12,852,351 8,750,620 7,329,915
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 10,507,963 6,983,678 6,064,559
2.2.1.1 Basica (GIP) 4,358,167 2,894,315 2,215,842
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 5,268,713 3,512,321 3,507,762
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 691,764 451,312 304,393
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 126,694 83,978 19,579
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 34,989 23,328 16,983
2.2.1.6 Otros (GIP) 27,636 18,424 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 391,048 259,700 202,308
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 421,638 280,014 203,680
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 270,000 180,000 121,500
2.2.5 Capacitacion (GIP) 408,580 404,503 118,148
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 853,122 642,725 619,720
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 258,921 165,025 16,611
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 12,086 12,086 4,275
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 53,849 53,849 36,633
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 193,346 128,682 37,252
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 33,899 33,899 0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 246,920 246,920 524,130
2.2.7.10 Otros (GIP) 54,101 2,264 819
2.3 Servicios prestados por terceros 5,032,891 4,026,890 2,178,817
2.3.1 Transporte y almacenamiento 514,469 436,106 211,173
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,605,146 1,086,782 1,271,928
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 971,228 962,468 223,438
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 63,560 63,560 0
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 850,188 850,188 220,254
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 0 0 0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 57,480 48,720 3,184
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 982,261 876,318 224,180
2.3.5 Alquileres 112,260 90,676 11,442
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 259,261 181,317 67,978
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 93,159 59,283 22,543
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 166,102 122,034 45,435
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 71,302 70,878 48,644
2.3.8. Otros 516,964 322,345 120,034
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 516,964 322,345 120,034
2.4 Tributos 1,169,677 1,020,226 1,265,269
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 0 0 0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 1,169,677 1,020,226 1,265,269
2.5 Gastos diversos de Gestion 2,989,983 2,878,873 2,463,240
2.5.1. Seguros 1,546,340 1,544,156 1,337,784
2.5.2. Viaticos (GIP) 249,683 190,935 94,263
2.5.3. Gastos de Representacion 13,823 10,995 9,948
2.5.4. Otros 1,180,137 1,132,787 1,021,245
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 1,180,137 1,132,787 1,021,245
2.6 Gastos Financieros 2/ 33,900 22,600 50,163
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 11,158,206 3,742,021 5,447,904
3 GASTOS DE CAPITAL 5,607,001 2,121,222 906,415
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 4,176,664 690,885 906,415
3.1.1 Proyecto de Inversion 1,135,593 0 0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3,041,071 690,885 906,415
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 1,430,337 1,430,337 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0
5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0
RESULTADO ECONOMICO 5,551,205 1,620,799 4,541,489
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,890,108 3,890,108 0
SALDO FINAL 9,441,313 5,510,907 4,541,489
GIP-TOTAL 14,085,603 9,838,420 7,191,464
Impuesto a la Renta 625,272 475,824 1,654,807

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