Es el instrumento de gestión que define las actividades y metas que se realizarán durante el año; habiendo logrado al cierre del 2018 el cumplimiento del 93.2 % de las actividades programadas.
A nivel financiero, el ROE registró un nivel de cumplimiento del 100 %, alcanzando un 8.6%, 1.3 puntos porcentuales por encima de la meta prevista. Asimismo, el EBITDA registró un nivel de cumplimiento del 100 %, alcanzando la cifra de S/ 4,080 MM, monto superior a la meta en S/ 263 MM. Esto se explica por el mejor desempeño de Sedapal y Electroperú.
El cumplimiento de la calidad operativa registró un nivel de 96.05%, el mismo que evalúa el desempeño promedio del SAIDI y SAIFI para las empresas eléctricas, las horas de continuidad del servicio brindado por SEDAPAL, entre otros. La eficiencia operativa alcanzó un nivel de 97.59 %, el mismo que evalúa la eficacia promedio de las empresas distribuidoras a través de sus indicadores: Pérdidas de energía en distribución, porcentaje de agua no facturada en SEDAPAL, entre otros.
-
Plan operativo
