Documento Vigente |
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Documento Vigente |
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Anexo 1 - Matriz de Riesgos y Controles |
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Anexo 2 - Matriz de Riesgos y Controles de Fraude |
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Anexo 3 - Matriz de Oportunidades |
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Anexo 4 - Formato de Cambios Significativos |
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Anexo 5 - Matriz de Eventos de Pérdida |
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