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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Fondo Mivivienda S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Agosto
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 701,837,344 471,459,978 544,152,824
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 16,305,309 10,078,006 1,784,883
1.3 Ingresos Financieros 685,016,035 461,038,972 539,818,583
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 0 0 0
1.6 Otros 516,000 343,000 2,549,358
2 EGRESOS 561,813,352 398,210,671 453,189,265
2.1 Compra de Bienes 316,431 226,997 112,390
2.1.1 Insumos y suministros 147,831 101,797 80,641
2.1.2 Combustibles y lubricantes 61,800 41,200 19,037
2.1.3 Otros 106,800 84,000 12,712
2.2. Gastos de personal (GIP) 32,969,463 22,018,581 21,831,393
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 18,647,804 11,962,434 10,493,798
2.2.1.1 Basica (GIP) 15,682,339 10,454,896 9,163,053
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 178,101 89,050 80,125
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2,638,528 1,319,264 1,170,976
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 148,836 99,224 79,644
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,539,140 769,571 656,661
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,592,174 1,051,555 888,521
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 504,000 336,000 156,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 630,000 217,310 124,700
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 10,056,345 7,681,711 9,511,713
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 1,178,964 785,976 694,518
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 200,000 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 123,700 95,700 77,124
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2,515,200 2,515,200 1,723,200
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 1,428,613 1,428,613 4,270,053
2.2.7.10 Otros (GIP) 4,609,868 2,856,222 2,746,818
2.3 Servicios prestados por terceros 24,556,748 16,536,736 11,683,576
2.3.1 Transporte y almacenamiento 588,330 394,479 74,130
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,228,460 831,240 695,013
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 4,394,332 2,811,038 2,221,229
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 1,140,000 570,000 910,173
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,913,134 1,447,500 685,818
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,041,198 593,538 425,453
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 300,000 200,000 199,785
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 850,867 581,078 750,152
2.3.5 Alquileres 2,761,652 1,855,004 1,790,403
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 452,600 304,400 109,659
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 240,000 160,000 14,229
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 212,600 144,400 95,430
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 2,380,100 1,587,696 1,075,386
2.3.8. Otros 11,900,407 8,171,801 4,967,604
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 329,280 219,520 52,434
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 14,400 9,600 43,865
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 11,556,727 7,942,681 4,871,305
2.4 Tributos 8,586,008 8,447,488 24,418,613
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 22,590 15,070 8,952
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 8,563,418 8,432,418 24,409,661
2.5 Gastos diversos de Gestion 15,062,438 13,227,914 3,564,719
2.5.1. Seguros 2,225,893 1,905,493 801,474
2.5.2. Viaticos (GIP) 997,848 671,176 58,942
2.5.3. Gastos de Representacion 129,600 86,400 0
2.5.4. Otros 11,709,097 10,564,845 2,704,303
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 759,964 413,650 81,736
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 10,949,133 10,151,195 2,622,567
2.6 Gastos Financieros 2/ 472,167,264 332,541,455 383,301,074
2.7 Otros 8,155,000 5,211,500 8,277,500
RESULTADO DE OPERACION 140,023,992 73,249,307 90,963,559
3 GASTOS DE CAPITAL 4,358,993 2,232,870 1,337,592
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 4,358,993 2,232,870 1,337,592
3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 4,358,993 2,232,870 1,337,592
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS -7,800,000 -5,200,000 359,359,528
5.1 Ingresos por Transferencias 1,060,274,943 1,060,274,943 1,260,274,943
5.2 Egresos por Transferencias 1,068,074,943 1,065,474,943 900,915,415
RESULTADO ECONOMICO 127,864,999 65,816,437 448,985,495
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,800,000 7,800,000 176,013,132
SALDO FINAL 135,664,999 73,616,437 624,998,627
GIP-TOTAL 38,489,274 25,019,352 20,129,205
Impuesto a la Renta 8,007,378 8,007,378 23,933,648

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