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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Información por Rubros
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RAZÓN SOCIAL:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
AÑO DE EJECUCIÓN:
2023
ÚLTIMO MES INFORMADO:
Febrero
Rubro Presupuestado Anual Presupuesto al último mes informado Ejecución al último mes informado
PRESUPUESTO DE OPERACION 0 0 0
1 INGRESOS 421,666,672 67,778,854 63,338,070
1.1 Venta de Bienes 0 0 0
1.2 Venta de Servicios 278,654,457 44,514,676 38,754,306
1.3 Ingresos Financieros 6,821,080 998,550 644,745
1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0
1.5 Ingresos Complementarios 5,294,331 862,149 584,369
1.6 Otros 130,896,804 21,403,479 23,354,650
2 EGRESOS 328,367,500 58,670,723 41,417,711
2.1 Compra de Bienes 4,412,000 735,336 314,656
2.1.1 Insumos y suministros 3,512,000 585,336 161,329
2.1.2 Combustibles y lubricantes 700,000 116,666 153,327
2.1.3 Otros 200,000 33,334 0
2.2. Gastos de personal (GIP) 189,377,876 35,568,908 27,408,339
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 135,497,634 24,440,441 22,343,252
2.2.1.1 Basica (GIP) 72,107,775 11,926,288 11,175,448
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 19,701,313 3,002,560 3,849,592
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 18,744,691 3,073,787 585,630
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 5,260,964 3,163,548 2,529,330
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 19,682,891 3,274,258 4,203,252
2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 10,697,311 1,772,280 17,011
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 14,973,844 2,495,787 2,033,546
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 285,000 47,500 40,000
2.2.5 Capacitacion (GIP) 7,353,912 1,225,650 24,552
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 20,570,175 5,587,250 2,949,978
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 110,000 18,334 4,890
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 3,115,381 3,109,730 2,713,900
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 8,827,644 1,374,708 0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 1,372,118 227,756 0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 60,350 0 0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0
2.2.7.10 Otros (GIP) 7,084,682 856,722 231,188
2.3 Servicios prestados por terceros 98,575,222 16,429,198 8,411,173
2.3.1 Transporte y almacenamiento 6,223,520 1,037,252 798,830
2.3.2 Tarifas de servicios publicos 11,572,000 1,928,666 1,071,810
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 4,817,500 802,918 180,573
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 1,150,000 191,666 0
2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,174,500 195,750 52,911
2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2,077,000 346,168 73,610
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 416,000 69,334 54,052
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 26,841,940 4,473,654 124,192
2.3.5 Alquileres 10,229,222 1,704,870 132,085
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 34,469,000 5,744,834 5,771,852
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 30,363,000 5,060,500 5,060,510
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 4,106,000 684,334 711,342
2.3.7. Publicidad y Publicaciones 340,400 56,732 22,280
2.3.8. Otros 4,081,640 680,272 309,551
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 4,081,640 680,272 309,551
2.4 Tributos 18,877,472 3,174,983 3,332,768
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 40,127 5,926 6,077
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 18,837,345 3,169,057 3,326,691
2.5 Gastos diversos de Gestion 10,824,900 1,804,148 395,259
2.5.1. Seguros 8,562,000 1,426,998 0
2.5.2. Viaticos (GIP) 1,983,000 330,500 143,310
2.5.3. Gastos de Representacion 0 0 0
2.5.4. Otros 279,900 46,650 251,949
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 37,900 6,316 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 242,000 40,334 251,949
2.6 Gastos Financieros 2/ 6,300,030 958,150 1,555,516
2.7 Otros 0 0 0
RESULTADO DE OPERACION 93,299,172 9,108,131 21,920,359
3 GASTOS DE CAPITAL 129,070,036 15,403,227 3,884,600
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 129,070,036 15,403,227 3,884,600
3.1.1 Proyecto de Inversion 58,528,425 14,722,107 3,721,098
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 70,541,611 681,120 163,502
3.2 Inversion Financiera 0 0 0
3.3 Otros 0 0 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0
4.1 Aportes de Capital 0 0 0
4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0
4.3 Otros 0 0 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 65,000,000 18,000,000 0
5.1 Ingresos por Transferencias 65,000,000 18,000,000 0
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0
RESULTADO ECONOMICO 29,229,136 11,704,904 18,035,759
6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0
6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0
6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0
6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0
6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 0 0 0
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 0 0 0
6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0
6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 3,721,098
SALDO FINAL 29,229,136 11,704,904 21,756,857
GIP-TOTAL 230,685,276 42,453,476 33,504,074
Impuesto a la Renta 0 0 0

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